Job description

En tant que Contrôleur de Gestion opérationnel, vous êtes un partenaire clé des directions métiers (Business Units) pour le pilotage de la performance financière. 

1. Pilotage budgétaire et suivi de la performance des Business Units

• Contribuer à l’élaboration des budgets et des atterrissages en lien avec la stratégie de l’entreprise et les opérationnels (collecte des hypothèses d’activité, des revenus et des charges)
• Réaliser le suivi mensuel et trimestriel des performances, analyser les écarts et proposer des actions correctives
• Produire et présenter les reportings financiers aux directions opérationnelles
• Participer aux travaux de clôture (FNP, CCA, FAE, PCA) dans le respect du calendrier Groupe
• Contrôler et valider la facturation mensuelle
• Réaliser des analyses financières ad hoc (optimisation des coûts, gains de performance, etc.)

2. Production et pilotage des comptes d'exploitation selon la méthode ABC

• Animer le processus de production des comptes d'exploitation :
  planification des travaux ; collecte des données ; suivi des inducteurs ; contrôles de cohérence ; consolidation des résultats.
• Administrer les outils de calcul des coûts de revient et les référentiels analytiques.
• Garantir la qualité, la fiabilité et la traçabilité des données utilisées dans les calculs.
• Réaliser les calculs périodiques des coûts de revient, traduisant la rentabilité par offre, produit, service ou filière.
• Analyser les évolutions de chiffre d'affaires, coûts, marges.
• Présenter les résultats aux responsables opérationnels et accompagner leur compréhension.
• Assurer le support méthodologique auprès des autres contrôleurs de gestion concernant l'analyse ABC.
• Développer les analyses de marge sur coût variable, coûts fixes, et faire évoluer le modèle.

3. Gestion des processus budgétaires et des outils de pilotage

• Piloter les campagnes budgétaires dans les outils de gestion (OneStream).
• Paramétrer les scénarios budgétaires, estimés et PMT.
• Mettre à jour les règles de gestion, clés de répartition et hypothèses économiques.
• Veiller à la cohérence entre données budgétaires, comptabilité analytique et comptes d'exploitation.
• Participer aux évolutions des solutions de reporting et de pilotage.

4. Reporting financier et relations Groupe

• Contribuer à l’élaboration des reportings financiers consolidés
•  Assurer, en rotation avec l’équipe, les déclarations mensuelles et budgétaires auprès du Groupe via l’outil dédié
• Produire les projections (J-15, estimés, budget) et les dossiers associés
  
  

5. Amélioration continue et projets de transformation

• Identifier les opportunités d'automatisation des processus de collecte, contrôle et restitution des données.
• Participer aux projets d'évolution des outils de gestion, de calcul des coûts et de reporting.
• Formaliser et maintenir la documentation, les procédures et les modes opératoires.
• Contribuer à la réduction des délais de production et à l'amélioration de la qualité des données financières.

Complément

Notre processus de recrutement comprend deux entretiens (managérial, RH associé à un questionnaire de personnalité), avec la possibilité d’un échange supplémentaire.

Intégrer CAPS, c'est :
Rejoindre une entreprise dynamique, portée par les innovations technologiques
De multiples opportunités professionnelles
Un plan de formation et de développement adapté à vos besoins
De nombreux services vous facilitant le quotidien
Une politique RSE engagée
Quelques raisons supplémentaires…
Un package de rémunération attractif (primes sur objectifs, intéressement et participation)
De nombreux avantages sociaux (CSE, offre bancaire groupe, remboursement des transports à 90% etc.)
2 jours de télétravail par semaine en moyenne