Description du poste

En tant que Contrôleur de Gestion opérationnel vous aurez en charge 4 domaines principaux de responsabilités :

1. Suivi des budgets, estimés et réalisés des directions de votre périmètre

2. Contribution aux analyses des comptes d’exploitation en méthode ABC

3. Etudes et Présentations financières consolidées et reporting financier Groupe

4. Participer activement à l’amélioration continue des outils et des process du contrôle de gestion

1.      Contrôle et suivi budgétaire :

• En lien avec la stratégie de l’entreprise et des informations partagées avec les partenaires métiers, contribuer à l’élaboration du budget et des atterrissages budgétaires : collecte, analyse, préconisation et présentation auprès des directions opérationnelles concernées
• Réaliser le reporting trimestriel du périmètre en vérifiant la conformité des données, en analysant les principaux écarts et en alertant sur les points critiques
• Organiser les points de présentation des reportings aux opérationnels / Directeurs
• Participer aux comités opérationnels le cas échéant
• Mettre en place les indicateurs nécessaires au pilotage de votre périmètre et assurer leur suivi et évolutions
• Contribuer ou réaliser toutes les études financières nécessaires au bon pilotage financier du périmètre de suivi (coûts cibles, économies…) et être force de proposition
• Assurer le suivi financier des dépenses IT et réaliser le reporting trimestriel
• Mettre à jour les modes opératoires et procédures relatifs au périmètre

2.      Analyse des comptes d’exploitation en méthode ABC :

• Suivre la comptabilité analytique de votre périmètre permettant le calcul des coûts de revient de CAPS en appliquant le modèle ABC (Activity Based Costing : modèle de coût basé sur les activités).
• Piloter les référentiels relatifs au système d’information analytique en vérifiant leur bonne utilisation et en s’assurant au fur et à mesure de leurs évolutions, de leur pertinence et de leur cohérence.
• Collecter les inducteurs ABC relatifs à votre périmètre.
• Présenter les comptes d’exploitation relatifs aux différentes prestations de CAPS sur votre périmètre aux opérationnels / directeurs : analyse des coûts et de leur évolution, analyse du chiffre d’affaires et de son évolution, analyse de la marge.

3.      Etudes et reportings Financiers :

• Participer à l’élaboration des reportings Consolidés Groupe
• Projections du J-15, des Estimés et du Budget, avec dossier budgétaire

4.      Participer à l’amélioration continue :

• Etre force de proposition pour faire évoluer les méthodes et process du Contrôle de gestion, en lien avec les besoins de l’entreprise et les attentes de nos clients internes et externes
• Participation aux évolutions des outils de gestion (OneStream en particulier)

Notre processus de recrutement comprend deux entretiens (managérial, RH associé à un questionnaire de personnalité), avec la possibilité d’un échange supplémentaire.

Complément

Intégrer CAPS, c'est :
Rejoindre une entreprise dynamique, portée par les innovations technologiques
De multiples opportunités professionnelles
Un plan de formation et de développement adapté à vos besoins
De nombreux services vous facilitant le quotidien
Une politique RSE engagée
Quelques raisons supplémentaires…
Un package de rémunération attractif (primes sur objectifs, intéressement et participation)
De nombreux avantages sociaux (CSE, offre bancaire groupe, remboursement des transports à 90% etc.)
2 jours de télétravail par semaine en moyenne
Un partenariat avec Vivrou.com pour aider nos (futurs) collaborateurs à trouver leur lieu de vie idéal.